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職位描述：

崗位職責(zé):
1、全面預(yù)算管理
1）根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理委員會的預(yù)算編制精神和要求，與大區(qū)職能人員共同完成大區(qū)整體預(yù)算的編制及審核；
2）匯總各區(qū)域的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，充分與各模塊人員溝通，合理預(yù)判大區(qū)整體的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)；
3）根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)，出具預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行差異對比分析，對大區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程監(jiān)督與管控，實(shí)現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報大區(qū)經(jīng)營者進(jìn)行整改及跟蹤；
4）根據(jù)大區(qū)各項業(yè)績指標(biāo)，出具各級業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確性。
2、經(jīng)營決策分析
1）協(xié)助大區(qū)經(jīng)理及營銷財務(wù)經(jīng)理參與大區(qū)整體策略規(guī)劃；
2）依據(jù)集團(tuán)、事業(yè)部的分析模型，搭建大區(qū)整體的分析體系及數(shù)據(jù)庫，出具常規(guī)的大區(qū)整體收入、費(fèi)用及利潤等財務(wù)分析報告，為大區(qū)持續(xù)經(jīng)營提供有利的決策依據(jù)；
3）通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報率等經(jīng)營指標(biāo)的分析，對各區(qū)域、各渠道進(jìn)行整體匯總分析及對比分析，為營銷財務(wù)經(jīng)理提供數(shù)據(jù)支持及解釋，為事業(yè)部提供所需的分析報告；
4）搭建并尋求大區(qū)個性化需求分析模型，出具專項分析報告，滿足大區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展需求；
5）統(tǒng)籌匯總并審核大區(qū)及各區(qū)域的其他類分析需求。
3、流程優(yōu)化及過程管控
1）參與大區(qū)內(nèi)部財務(wù)相關(guān)流程的梳理、優(yōu)化與持續(xù)改善；
2）針對大區(qū)營銷費(fèi)用的提報、申請、審批、執(zhí)行、預(yù)提、結(jié)案、沖銷跟進(jìn)等過程的全過程管控。
4、信息化建設(shè)
1）協(xié)助推進(jìn)大區(qū)整體分析系統(tǒng)信息化建設(shè)，與周邊系統(tǒng)及部門進(jìn)行積極溝通，早日實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)真實(shí)、正確、高質(zhì)和可視，為各層級業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供有力支持，包括管會平臺系統(tǒng)、TPM系統(tǒng)、云商系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。
5、其他對接
1）積極與大區(qū)各職能人員的工作對接與服務(wù)支持；
2）對各區(qū)域營銷財務(wù)工作的指導(dǎo)，大區(qū)的決策分析要求及相關(guān)制度的上傳下達(dá)工作；
3）促進(jìn)內(nèi)部信息的對標(biāo)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，定期組織經(jīng)驗(yàn)交流會，提高自身及部門內(nèi)部分析能力；
4）負(fù)責(zé)對接財務(wù)共享中心，完成大區(qū)辦共享對接相關(guān)工作。
6、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、熟練掌握會計基礎(chǔ)知識、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)管理分析、預(yù)算管理、市場營銷知識、內(nèi)控與風(fēng)控知識等；
2、（內(nèi)部員工）熟悉伊利企業(yè)文化、業(yè)務(wù)流程等；
3、具有良好的分析能力、解決問題能力、業(yè)務(wù)伙伴意識、團(tuán)隊協(xié)作意識等。
4、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上，1年快消行業(yè)財務(wù)分析經(jīng)驗(yàn) 。
5、有商超、重客、母嬰、電商相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先考慮。

簡歷接收周期：2023-12-07~2024-01-31