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2、根據(jù)年度工作目標(biāo)，制定采購進貨計劃，與供應(yīng)商簽訂合同或采購訂單，對商品價格、數(shù)量、交貨期、付款方式、商品質(zhì)量條款等做明確規(guī)定，監(jiān)控采購合同、訂單的執(zhí)行。

3、了解供貨方的保證能力和質(zhì)量信譽，認(rèn)真審核供貨方的合法資質(zhì)；對供貨企業(yè)業(yè)務(wù)員的身份證、企業(yè)法人委托書等原件進行核對。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商索要質(zhì)量保證協(xié)議，并確保協(xié)議符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求。

5、及時索取符合要求的藥品證明文件，提交質(zhì)量部審核維護藥品基礎(chǔ)信息。

6、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的工作，并確保協(xié)議符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求。

7、建立供應(yīng)商的客戶資質(zhì)檔案，及時索要更新的資質(zhì)材料，杜絕從無證照或證照過期的企業(yè)采購進貨。

8、根據(jù)市場信息引進適銷對路的新品種，不斷開發(fā)代理品種，及時將產(chǎn)品信息通知相關(guān)人員。

9、根據(jù)銷售情況調(diào)整庫存商品，嚴(yán)格執(zhí)行采購上下限制度，保證貨源充足，商品不斷貨，杜絕因責(zé)任心不強造成的人為脫銷。

10、對于首次經(jīng)營藥品或準(zhǔn)備與首次經(jīng)營企業(yè)開展業(yè)務(wù)關(guān)系時，收集審查的資料，并經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核通過，送至質(zhì)量部審查。

11、在本公司批準(zhǔn)的質(zhì)量評審合格的供應(yīng)商、經(jīng)營范圍內(nèi)采購藥品。購進藥品有合法票據(jù)，在購進藥品時，證（許可證書）、票（發(fā)票、隨貨同行票據(jù)）、賬（實物賬、財務(wù)賬）、貨（藥品實物）、款（貨款）能相互對應(yīng)一致。

12、分析銷售，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化藥品結(jié)構(gòu)，為保證在庫藥品質(zhì)量打好基礎(chǔ)。

13、落實藥品的退、換貨工作。

14、負(fù)責(zé)召回和追回的信息傳遞，協(xié)助供應(yīng)商辦理藥品召回工作。

15、掌握購銷過程的質(zhì)量動態(tài)，積極向質(zhì)量部反饋信息。會同質(zhì)量部進行藥品、供應(yīng)商質(zhì)量評審。服從質(zhì)量部的質(zhì)量否決。

16、嚴(yán)格按照公司《采購管理制度》和《采購操作規(guī)程》,進行結(jié)算付款，與廠商辦理對帳、退貨等事宜。

17、在保證公司整體利益的前提下，積極與供應(yīng)商溝通合作條款，按照協(xié)議模板或?qū)Ψ街剖絽f(xié)議模板簽訂購銷協(xié)議。

18、負(fù)責(zé)向供貨單位提供藥品銷售流向。發(fā)現(xiàn)不符合廠家規(guī)定的流向，及時通知銷售人員重新提供，確保流向的真實性、準(zhǔn)確性，保障公司收回合理的返利。

19、負(fù)責(zé)核對索要返利。

20、根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議中的優(yōu)惠條款核算供應(yīng)商應(yīng)交款項金額，監(jiān)督并落實到賬情況。

21、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。