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一、工作職責： 1、審核采購部提交的發(fā)票、入庫單及采購合同之間的一致性及真實性，根據(jù)采購合同的執(zhí)行情況和付款情況確認應付賬款，并登記應付賬款往來臺賬； 2、根據(jù)采購部提供的發(fā)票、入庫單及合同進行賬務處理，核對ERP數(shù)據(jù)的完整性，對當月未開票采購業(yè)務進行暫估入庫賬務處理，對運費費用發(fā)票進行賬務處理， 3、審核采購部提交的付款申請，確認手續(xù)是否完善并合理且符合公司規(guī)定，出納打款后進行賬務處理； 4、定期協(xié)調(diào)采購部與供應商對賬，確保賬實相符，給采購部提供當月未開發(fā)票明細，催促采購部聯(lián)系供應商及時開票； 5、每月對增值稅專用進項發(fā)票進行認證并核對賬務是否處理完畢，負責子公司納稅申報； 6、負責采購業(yè)務及稅務相關原始資料的整理與裝訂； 7、完成領導交辦的其他工作。 二、任職資格： 1、大專及以上文化程度，財務專業(yè)畢業(yè)，具有一定的財務工作經(jīng)驗； 2、具備會計從業(yè)資格及以上資格證書； 3、熟悉電腦辦公，熟練操作Excel、Word等辦公軟件，熟練操作財務辦公室軟件； 4、善于溝通，責任心強，有較強的團隊合同精神； 5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，保密觀念要強； 6、可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生。 三、福利待遇： 1、新三板上市公司； 2、五險一金； 3、員工餐廳； 4、員工宿舍； 5、定期舉行的各類內(nèi)外部培訓； 6、晉升雙通道。